5月15日，宣城市振宣集團(tuán)在六樓會(huì)議室召開內(nèi)部審計(jì)整改推進(jìn)會(huì)。會(huì)議由集團(tuán)公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理葉樹萍主持，集團(tuán)各公司參加了會(huì)議。
會(huì)上，集團(tuán)審計(jì)部通報(bào)了對(duì)擔(dān)保公司內(nèi)部審計(jì)的有關(guān)情況，針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題提出改進(jìn)建議及意見。集團(tuán)各公司負(fù)責(zé)人圍繞對(duì)內(nèi)部審計(jì)的認(rèn)識(shí)及整改措施作表態(tài)發(fā)言。
根據(jù)2019年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，集團(tuán)審計(jì)部于4月對(duì)擔(dān)保公司開展內(nèi)部審計(jì)工作。通過對(duì)擔(dān)保公司收支經(jīng)營(yíng)、內(nèi)部控制等方面開展內(nèi)部審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題、查找風(fēng)險(xiǎn)。
葉總結(jié)合審計(jì)提出的問題，從公司內(nèi)控建設(shè)、部門履職及集團(tuán)經(jīng)營(yíng)發(fā)展等方面，提出下一階段相關(guān)工作要求：一是全體員工要充分認(rèn)識(shí)到內(nèi)部審計(jì)和審計(jì)整改工作對(duì)于規(guī)范內(nèi)部管理流程、提升管理水平的重要性；二是集團(tuán)法務(wù)部及擔(dān)保公司綜合部要建立項(xiàng)目歸檔前的審核制度，明確審核專崗，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)；三是項(xiàng)目承辦人要端正態(tài)度、盡職履責(zé)，對(duì)2018年度至今承辦的項(xiàng)目開展“回頭看”檢查工作，著重圍繞本次內(nèi)審問題清單進(jìn)行逐項(xiàng)核對(duì)；四是尚未開展年度內(nèi)審的金融服務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、小額貸款公司要及時(shí)主動(dòng)開展自查，堅(jiān)決查漏洞、補(bǔ)短板，遏止問題反彈；五是集團(tuán)審計(jì)部要進(jìn)一步加大內(nèi)審力度，調(diào)整年度審計(jì)計(jì)劃，逐步實(shí)行季度審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，持續(xù)改進(jìn)和規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理，促進(jìn)集團(tuán)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。